篇一：医院个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表

　　县医院-岗位廉洁风险点防控表

　　LT

　　1、在医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。

　　2、违反规定XX副院长

　　XXXXXXX不实行政府采购。

　　在参与医院管理、制定制度、分管一定的权、晋升晋级的评审权等工作中不公平公正；

　　对分管的职工教育管理不不自觉抵制各种不正之风。

　　51、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

　　2、认真履行A副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，3、医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中严格按照相关规定4、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。

　　5、坚持民主集中制，坚持“三度的落实，人事任免和重大决策人事权、分配B执行。

　　严，监管不力，C重一大”决策制

　　经集体讨论商定。

　　6、严格执行违法违纪责任追究办法。

　　1、“三重一大”决策制度的落实

　　2、对信访举理等工作不严XXX格履行案件把关职责，造成严重后果。

　　案件办理过人情案

　　对职工教育不力。

　　办公

　　1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

　　2、秉公执法，不办。随时检查工作中存在的问题并及时纠正。

　　3、严格执行廉政准则规定，做4、认真履行职责，严格执行违办法。

　　A1、加强和注意综合能力学报、案件调查处A不符合规定决定纪委书记

　　程中不公正，办B到廉洁勤政。

　　管理不严、监管C法违纪责任追究XXX1、不严格执行有关规定，为6室

　　他人出具虚假材料、证明，谋取好处。

　　2、在公务接待中，存在少支多结，虚报冒领，收受回扣的风险。

　　习，防止不廉洁现象发生。

　　2、医院印章、介绍信由专人保管，按制度使用。

　　3、严格执行接待、印章、行文、保密管理制度。

　　1、加强廉政建设学习，强化廉政风险防控意在人员接医务科

　　收、调配、培训、XXX外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

　　C识，加强科内监督。

　　2、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。

　　护

　　XX1、在护理人C71、加强学习

　　理部

　　X员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

　　2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。

　　3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。

　　教育，提高素质。

　　2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。

　　3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。

　　4、严格执行采购制度和流程。

　　医院感

　　染科

　　在消毒药械XXX申购与推荐等购销活动中，利C用职务之便，收受好处的风险。

　　1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。

　　2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有

　　关规定，防止出现不廉洁现象发生。

　　1、利用职务之便，对参保人员就医医疗过医保科

　　程及医务人员XXX提供诊疗过程监督不严的风险。

　　2、对医保病人转院审批不严的风险。

　　1、在消防器材的购买、维修保卫科

　　时收受当事人XXX好处的风险。

　　2、在行使科室管理权中，出现不公平的风险。

　　91、严格按照城镇职工、城镇居民基本医疗、新农合保险各项C规定执行。

　　2、加强内部管理，严格执行医院的各项管理制度。

　　1、严格落实《消防法》和器材招标采购制度。

　　C2、严格按照财物制度管理。

　　3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、民主、实事求是。

　　1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。

　　2、科室申请在设备、耗材采购审核中，设备科

　　不严格把关，或XXX从中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及医院的利益。

　　A购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。

　　3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各

　　种诱惑。

　　4、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。

　　1、认真学习法律法规；做到在零星基建项目中，收受施工单位现金或财物；默许建设单基建办

　　位盲目追求高XXX标、超规模，为施工单位说情、谋利；工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。

　　不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，A可以有效地防控风险。

　　2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。

　　113、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。

　　4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核制度。

　　1、制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职总务科

　　XXX务之便谋取私偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风

　　121、认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，个环节公开透明、接受监督。

　　2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按利，以次充好、A在采购过程的各

　　险。

　　2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。

　　采购员：

　　1、利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。

　　2、不根据临床需求，超常采

　　13程序进行审批后才能采购和发放。

　　3、严格控制和监督各科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。

　　4、物资采购按医院物资采购流程执行。

　　采购员：

　　1、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。

　　2、严格按照医院物资采购流程执行。

　　3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后

　　购。

　　3、未经审批，擅自通知供应商发货。

　　科长：

　　1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定XXX财务科

　　XXXXXX

　　和时限要求办理。

　　2、不认真审致不合理开支。

　　3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。

　　4、弄虚作

　　14才能采购和发放。

　　科长：

　　1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实2、按程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。

　　3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。

　　核各类票据，导A处。

　　假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；

　　5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。

　　6、擅自设立“小金库”。

　　财务科会计、出纳、结算员：

　　1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；

　　2、不认真审

　　154、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为发生。

　　会计、出纳、结算员：

　　1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。

　　2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。

　　3、严格按照《会计法》的有

　　核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。

　　3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

　　4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。

　　XX药剂科

　　XXXXXXX

　　关财经法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间相互监督，明确职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

　　4、制定医疗收费管理制度，当日报表当日结算。

　　主任：

　　1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损16主任：

　　1、严格执行、A严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水

　　失。

　　2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。

　　3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。

　　4、私自为医药代表“统方”。

　　采购员：

　　1、利用职务之便，违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。

　　2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。

　　3、私自为医

　　17平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。

　　2、严格执行药品采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严禁采购过程中利用职权谋取私利。

　　3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。

　　药剂科采购员、仓管员：

　　药代表“统方”。

　　仓管员：

　　1、未经审批，擅自通知供应商发货。

　　2、对采购回来的药品，不严格按计划清

　　点，造成药品挤压、过期。

　　3、私自为医药代表“统方”。

　　1、加强职业道德教育，严格遵守医院规章制度，廉洁自律。

　　2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。

　　3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。

　　4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能

　　1力，自觉杜绝各种诱惑。

　　1、严格遵守医院各项规章制1、超常使用临床、医技临床、医技药品和耗材，拿“回扣”。

　　2、在参与科B度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

　　2、自觉接受监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。

　　1、以医谋各临床

　　科室

　　私，在医疗活动各临中，收取病人钱床

　　物。为他人开具科室假医学证明或医师

　　虚假医学文书。

　　2、超常使用药品和耗材，收

　　19室设备、药品、科室

　　科物资采购计划主任

　　室

　　中，接受宴请或拿好处等。

　　1、严格遵守医院各项规章制度。

　　B2、廉洁自律，廉洁行医。

　　3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。

　　取药品、器械商“回扣”。

　　3、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。

　　1、超常使用耗材，在设备、各医技

　　科室

　　各医技

　　科室医师

　　耗材、仪器等购销活动中，收取损害病人的利益。

　　2、私自收费。

　　1、存在私自功能科室

　　科

　　科

　　进行胎儿性别功能鉴定的风险。

　　主任

　　耗材、拿“回扣”。

　　3、私自收

　　204、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

　　1、严格遵守医院各项规章制度。

　　2、廉洁自律，3、加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。

　　1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检查、红2、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。器械商“回扣”，B廉洁行医。

　　2、超常使用B包、回扣等。

　　费。

　　加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

　　1、在参与科室设备、试剂采购中，不按规定检验科

　　采购，超常采XXX购，谋取私利。

　　2、超常使用耗材，拿“回扣”。

　　3、私自收费。

　　B1、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。

　　2、严格医院试剂管理制度。

　　211、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职、不作为或者滥

　　用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。

　　2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完

　　221、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

　　2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。

　　3、带头执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。

　　4、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。

　　5、严格执行

　　善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经集体讨论决定。

　　违法违纪责任追究办法

　　23

篇二：医院个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表

　　XX

　　县人民医院

　　各科室岗位清廉风险点防控表

　　职务

　　责任人

　　岗位潜伏勤政风险

　　风

　　险等级

　　防控举措

　　1、1、利用职务便利在财物划

　　拨、人事改动等活动中为自己、家人、亲朋牟取私利。

　　2、在管理与经营活动中渎职渎职、不作为或许滥用职权。

　　1、增强党和国家的目标、政策、法律法例、部门与地方的条规的学习，增强勤政教育，提升科学决议管理水平。

　　A医

　　院

　　院

　　长

　　XXX

　　2、仔细执行院长职责，推行

　　院务公然，加大信息公然力度。

　　3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决议制度的落实，人事任免和重要决议经集体议论商

　　违犯规定晋职晋级和提携任用干部。

　　工作中不执行“一岗双责”

　　违犯清廉自律有关规定，违犯民主集中制，个人或少量人决定重要事项；

　　BC定。

　　1、增强勤政教育，提升科学决议管理水平。

　　A

　　医

　　院

　　党

　　XXX委书记

　　、不带头执行“一岗双责”；放松世界观改造，价值

　　2、带头执行勤政准则规定，做到清廉勤政。

　　3、仔细执行职责，落实党建工作制度，达成上司党委交给的任务。

　　取向歪曲，违反科学发展观

　　要求。2、对员工教育管理不严，看管不力，不自觉抵制各样不

　　C4、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决议制度的落实。

　　正之风；不着力解决民众反应的热门问题。

　　1、在医疗设施、器材、耗

　　材、试剂、药品、办公用品等采买中，有收受礼物、礼金、红包、回扣的风险。

　　5、严格执行违纪违纪责任追查方法。

　　1、增强勤政教育，提升科学决议管理水平。

　　A2、仔细执行副院长职责，按有关规定程序做事，严格恪守各项规章制度，XXX

　　2、违犯规定不推行政府采

　　副院长

　　XXX

　　XXX

　　购。

　　在参加医院管理、拟订制

　　度、分管必定的人事权、分派

　　权、荣膺晋级的评审权等工作

　　中不公正公正；

　　3、医疗设施、器材、耗材、试剂、药品、办公用品等采买中严格依据有关规定执行。

　　B4、严格执行勤政准则规定，做到清廉勤政。

　　5、坚持民主集中制，坚持“三

　　重一大”决议制度的落实，人事

　　对分管的员工教育管理不

　　任免和重要决议经集体议论商

　　严，看管不力，不自觉抵制各

　　C

　　定。

　　种不正之风。

　　6、严格执行违纪违纪责任追查方法。

　　1、“三重一大”决议制度

　　的落实

　　1、增强勤政教育，提升科学

　　2、对信访检举、案件检查

　　A

　　决议管理水平。

　　办理等工作不严格执行案件

　　2、秉公执法，不切合规定决

　　纪

　　委

　　书

　　把关职责，造成严重结果。

　　定不办。随时检查工作中存在的XXX记

　　案件办理过程中不公正，问题并实时纠正。

　　B

　　3、严格执行勤政准则规定，做

　　办人情案

　　到清廉勤政。

　　对员工教育管理不严、监

　　C

　　管不力。

　　4、仔细执行职责，严格执行

　　违纪违纪责任追查方法。

　　1、不严格执行有关规定，1、增强和注意综合能力学为别人出具虚假资料、证明，习，防备不清廉现象发生。牟取利处。

　　办公室

　　XXXA2、医院印章、介绍信由专2、在公事招待中，存在少

　　人保存，按制度使用。

　　支多结，虚报冒领，收受回扣

　　3、严格执行招待、印章、的风险。

　　行文、保密管理制度。

　　1、增强勤政建设学习，增强勤政风险防控意识，增强科内监

　　在人员接收、分配、培训、督。

　　XXX出门会诊等业务活动中，利用职务之C

　　2、掌握执行职责、制度执行

　　便，牟取利处的风险。

　　和监察管理等方面存在的勤政

　　风险，制定相应的防备管理举

　　措。

　　1、在护理人员招聘、查核、培训、分配等业务活动中，利

　　1、增强学习教育，提升素质。

　　用职务之便，牟取利处的风

　　2、在护理人员查核中坚持客观险。

　　公正、着重实绩的原则，依据

　　2、在履行护理人员管理权

　　护理部

　　XXX规定权限、条件、标准程序进行。

　　限时，如护理人员分配、C

　　出门

　　3、严格恪守用人标准查核，学习安排等出现不公正现象。

　　防备故弄玄虚，以机谋私。

　　3、在参加护理设施、物质

　　4、严格执行采买制度和流

　　采买计划中，接受宴请或拿好

　　程。

　　处等。

　　医

　　院

　　感

　　在消毒药械申购与介绍等

　　1、增强思想道德法制教育和内部监察力度。

　　染科

　　XXX购销活动中，利用职务之便，C2、仔细执行职责，秉公办

　　收受利处的风险。

　　事，严格执行医院有关规定，防

　　2医务科

　　止出现不清廉现象发生。

　　1、利用职务之便，对参保

　　设施科

　　人员就医医疗过程及医务人

　　1、严格依据城镇员工、城镇员供给诊断过程监察不严的居民基本医疗、新农合保险各项

　　医保科

　　XXX风险。

　　C

　　规定执行。

　　2、对医保病人转院审批不

　　2、增强内部管理，严格执严的风险。

　　行医院的各项管理制度。

　　1、在消防器材的购置、维

　　1、严格落实《消防法》和修时收受当事人利处的风险。

　　器材招标采买制度。

　　捍卫科

　　XXXC2、在履行科室管理权中，2、严格依据财物制度管理。

　　出现不公正的风险。

　　3、依法合规按程序做事，做

　　到公正、公然、民主、脚踏实地。

　　1、设施和耗材的采买操作一

　　定要规范，要公然、公正、公正。

　　2、科室申请购置的各种耗材（或设施）必定要按审批程序报院在设施、耗材采买审查中，领导审批后才能采买，不可以先不严格把关，或从中牟取私

　　斩后奏，如为急需，先口头请示

　　XXX利，拿回扣，超凡购置，破坏病人及A

　　院领导赞同后再采买。

　　医院的利益。

　　3、要增强勤政风险教育，提升个人的防控能力，自觉根绝各

　　样迷惑。

　　4、严格恪守医院各项规章制度，清廉自律。

　　1、仔细学习法律法例；做到

　　不请送、不拿回扣；项目施工、资料采买经过公然招招标，经过社会监察，主管部门监察方式，能够在零星基建项目中，收受施工

　　有效地防控风险。

　　单位现金或财物；

　　默许建设单

　　2、工程施工现场管理，经过

　　位盲目追求高标、超规模，为

　　基建办

　　XXXA制度化、规范化的审批手续，多

　　施工单位求情、谋利；工程管

　　方审查，相互监察也可有效防控理、工程招招标先期、中期和

　　风险。

　　后期各环节上存在风险点。

　　3、工程一般性资料、设施通

　　过多家询价、竞价，控制造价。

　　4、严格执行合同付款方法，严格按工程的估算控制，结算价

　　的第三方面审查制度。

　　1、制度不完美，岗位职责

　　不明确，监察不到位，潜伏利

　　1、仔细学习法律法例；做到不请送、不拿回扣；

　　要经过用职务之便牟取私利，以次充

　　招标采买，规范做事，在采买过程的各个环节公然透明、好、偷工减料、虚报领取、假

　　接受监察。2、物质采买和发放必定要凭

　　账伪钞、收取回扣、利处费、单据不规范等勤政风险。

　　科室计划，并按程序进行审批后才能采买和发放。

　　3、严格控制和监察各科室物质的领取和使用状况，根绝物质的囤积和流失。

　　2、在物质采买中，收受供

　　应商回扣。

　　超凡采买，默许供

　　应商以次充好、更好采买商

　　品，牟取不正当利益。

　　采买员：

　　总务科

　　XXX1、利用职务之便牟取私

　　利；在物质采买中，不把好价

　　格关、质量关，以次充好、偷

　　工减料、虚报领取、假账伪钞、收取回扣、利处费、单据不规

　　范等勤政风险。

　　2、不依据临床需求，超凡

　　采买。

　　3、未经审批，私自通知供

　　应商发货。

　　科长：

　　1、不恪守职业道德，对职

　　责范围内的事情不按上司规

　　定和时限要求办理。

　　2、不仔细审查各种单据，致使不合理开销。

　　3、对所负责的财务管理及

　　经济业务缺少常常的监察和

　　XXX

　　A

　　4、物质采买按医院物质采买

　　流程执行。

　　采买员：

　　1、严格恪守医院各项规章制度，清廉自律。

　　2、严格依据医院物质采买流程执行。

　　3、物质采买和发放必定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采买和发放。

　　科长：

　　1、仔细落实资本管理的有关

　　规定，拟订严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。

　　2、按程序审查各种原始凭据、实物、明细账符合。

　　3、建立优秀的工作作风，保

　　持优秀的职业操守职业道德。

　　4、根绝“小金库”

　　。增强对

　　现金、单据、固定财产的管理，展开按期核查，从平时工作中防备和根绝各种不清廉行为发生。

　　必需的检查，发生不良现象。

　　4、故弄玄虚，私自改正和

　　A

　　财务科

　　XXXXXX假造各种原始会计凭据，为他

　　人和自己牟取不正当利益；

　　5、利用职务之便，违犯财

　　务审批程序，支出审查不严，发生不清廉行为。

　　6、私自建立“小金库”。财务科会计、出纳、结算

　　员：

　　1、故弄玄虚，私自改正和

　　假造各种原始会计凭据，为他

　　人和自己牟取不正当利益；

　　会计、出纳、结算员：

　　1、按规定程序审查采买原始凭据、实物、明细账符合。

　　2、增强现金管理，记账会计的银行存款、现金每个月与出纳查对，做到账实符合。

　　3、严格依据《会计法》的有关财经法律法例执行，增强内部

　　2、不仔细审查各种单据，不执行监察职能，截留各样现

　　金收入、公款私用、私设小金

　　控制。设置岗位间相互监察，明

　　确职责分工。

　　从平时工作中防备

　　和根绝各种不清廉行为的发生。

　　4、拟订医疗收费管理制度，当天报表当天结算。

　　库等挪用作弊行为。

　　3、单据管理不规范，致使

　　单据丢掉和票款流失。

　　4、不严格执行财务管理条

　　例，利用职务之便，积压、私

　　借、挪用贪污公款。

　　主任：

　　主任：

　　1、在药品采买中，违犯《药

　　1、严格执行、严格恪守药品

　　采买人员职业道德规范，提升政

　　治素质和业务水平，保持优秀的品管理法》及其《实行方法》

　　的规定，造成损失。

　　2、违犯药品采买管理规

　　定，收受“回扣”牟取私利。

　　3、违犯新药品引进管理规

　　执业情操，提升拒腐防变的自觉

　　性。

　　2、严格执行药品采买管理制

　　度，严格执行新药引进管理制

　　度，禁止采买过程中利用职机谋

　　定，收受“回扣”牟取私利。

　　、私自为医药代表“统

　　取私利。

　　3、在药事管理委员会的监察

　　下，严格执行药品采买遴选制

　　方”。

　　采买员：

　　XXXXXXXXX

　　度，确立医院药品采买目录，严

　　A格依据医院有关药品采买工作

　　流程执行采买。

　　药剂科采买员、仓管员：

　　药剂科

　　1、利用职务之便，违犯药

　　品采买管理规定，收受“回扣”

　　2、不按规定程

　　牟取私利。

　　序审批，私自采买新品种，发

　　生不清廉行为。

　　3、私自为医药代表“统

　　方”。

　　仓管员：

　　应商发货。

　　1、增强职业道德教育，严格

　　恪守医院规章制度，清廉自律。

　　2、严格依据医院药品采买目

　　录采买药品，合理拟订药品采买

　　计划，科室申请购置的药品必定

　　要按审批程序报院领导审批后

　　职权牟取私利。

　　1、未经审批，私自通知供

　　2、对采买回来的药品，不

　　严格按计划清

　　点，造成药品挤压、过期。

　　3、私自为医药代表“统

　　方”。

　　才能采买。禁止采买过程中利用

　　3、增强医院药品使用状况动

　　态监控工作，禁止“统方”。

　　4、增强清廉风险教育，提升

　　个人的防控能力，自觉根绝各样

　　迷惑。

　　1、超凡使用药品和耗材，临

　　床

　　、临床、医

　　拿“回扣”。

　　2、在参加科室设施、药品、B医

　　技

　　科

　　技

　　科

　　室

　　室

　　主任

　　物质采买计划中，接受宴请或

　　拿利处等。

　　1、严格恪守医院各项规章制

　　度，清廉自律。增强自己学习，增强勤政意识，筑起第一道思想

　　道德防线。

　　2、自觉接受监察，不以机谋

　　私，不损公利己，不收受任何回

　　1、以医谋私，在医疗活动

　　中，收取病人钱物。

　　为别人开

　　具假医学证明或虚假医学文

　　科室医师

　　2、超凡使用药品和耗材，收取药品、器材商“回扣”。

　　3、私自出门行医，并私自

　　收取“会诊费”。

　　1、超凡使用耗材，在设施、耗材、仪器等购销活动中，收

　　取器材商“回扣”，伤害病人

　　各

　　临

　　床

　　各

　　临

　　床

　　书。

　　科室

　　扣、红包。

　　1、严格恪守医院各项规章制

　　2、清廉自律，清廉行医。

　　度。

　　B3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。

　　4、增强法律法例学习和内部看管力度，增强勤政意识，筑起第一道思想道德防线。

　　各

　　医

　　技

　　各

　　医

　　技

　　科室

　　1、严格恪守医院各项规章制度。

　　B

　　2、清廉自律，清廉行医。

　　3、增强法律法例学习和内部看管力度，提升人员素质。

　　科室医师

　　的利益。

　　2、私自收费。

　　1、存在私自进行胎儿性别

　　判定的风险。

　　2、超凡使用耗材、拿“回

　　扣”。

　　3、私自收费。

　　1、在参加科室设施、试剂

　　采买中，不按规定采买，超凡

　　采买，牟取私利。

　　2、超凡使用耗材，拿“回

　　扣”。

　　3、私自收费。

　　1、岗位职责：不带头执行

　　“一岗双责”；利用职务便利

　　在财物划拨、人事改动等活动

　　中牟取私利；

　　在管理与经营活

　　动中渎职渎职、不作为或许滥

　　用职权；违犯规定晋职晋级和

　　提携任用干部。

　　2、制度体制：不可以贯彻执

　　行党和国家的目标、政策、法

　　律法例、部门与地方的条规，不可以依据变化和详细状况及

　　时改正、增补、完美各项规章

　　制度；重要人、财、物等管理

　　事项，不经集体议论决定。

　　1、不进行胎儿性其他判定，拒绝人情检查、红包、回扣等。

　　功

　　能

　　科

　　功

　　能

　　科

　　科室

　　2、严格恪守医院各项规章制

　　度，清廉自律。增强自己学习，增强勤政意识，筑起第一道思想道德防线。

　　主任

　　B

　　查验科

　　XXXB

　　1、严格恪守医院各项规章制度，清廉自律。

　　2、严格医院试剂管理制度。

　　1、增强勤政教育，提升科学决议管理水平。

　　2、仔细执行院长职责，推行

　　院务公然，学习党的目标、政策、法律法例、部门与地方的条规，完美各项制度，注意自己建设。

　　3、带头执行勤政准则规定，做到清廉勤政。

　　4、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决议制度的落实，人事任免和重要决议经集体议论商

　　定。

　　5、严格执行违纪违纪责任追

　　究方法

篇三：医院个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表

　　医院个人岗位廉政风险防控自查表

　　科

　　室：

　　填表时间：

　　年

　　月

　　日

　　姓

　　名

　　所在岗位

　　廉政承诺

　　风险类别

　　风险点

　　自我防控措施

　　岗位职责风险

　　业务流程风险

　　制度机制风险

　　外部环境风险

　　责任人签名：

　　备注：

　　1.识别个人廉政风险，主要根据个人承担的具体工作任务，从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面入手，查找和识别风险点，提出自我防控措施。

　　2.由所在科室分管领导审核确定个人风险点，审定防控措施。

　　3.本表一式两份，一份交所在科室建立台账，一份自己留存。

篇四：医院个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表

　　。

　　XX医院岗位廉政风险防控表

　　岗位图表一

　　单位：XXX农场医院

　　填表时间：XXXX年X月XX日

　　岗位

　　名称

　　12XXXX所属部门

　　行政

　　责任人

　　姓名

　　XXX对XXXX工作管理权

　　对直接下属XX工作的指导、监督及考核权

　　科室XXXX项目收费权

　　权

　　力

　　事

　　项

　　…

　　主管领

　　导签字

　　岗位责任

　　XXX人签字

　　注：列出本岗位全部权力事项。。。

　　岗位图表二

　　与本岗位相关的人员权力运行流程图例图）

　　对下属指导、监督及考核权

　　拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评

　　......

　　考核考评结果上报护理部

　　依相关考核细则进行奖惩

　　注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。

　　2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。

　　3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。

　　不沟通一言堂

　　以考评结果进行奖惩。。

　　岗位图表三

　　岗位廉政风险排查登记表

　　单位：XXX医院

　　填表日期：XXXX年XX月XX日

　　岗

　　位

　　XXXX名

　　称

　　责任人XXX姓名

　　所属

　　行政

　　岗位风一

　　部门

　　险等级

　　岗位权

　　对直接下属XX工作的指导、监督及考核权，科室XX收费权

　　力事项

　　风险等级

　　风险类别

　　风险点描述

　　高

　　中

　　低

　　操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂

　　低

　　权力行使（岗位职

　　责）风险

　　缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执

　　低

　　制度执

　　行

　　行风险

　　忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时

　　俱进

　　低

　　思想道

　　德风险。。

　　岗位图表四

　　岗位廉政风险排查民主测评统计表

　　单位：XXX医院

　　填表时间：XXXX年XX月XX日

　　岗位

　　XXX名称

　　风险类别

　　权力行

　　使风险

　　所属部门

　　风险点

　　操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂

　　参加民主

　　XX行

　　政

　　测评人数

　　测评意见

　　票数

　　准确

　　不准确

　　准确

　　不准确

　　XX

　　XX

　　XX

　　XX

　　缺乏明确的工作制度、工作制度执

　　行风险

　　程序，不按规章制度执行

　　思想道

　　德风险

　　忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进

　　准确

　　不准确

　　高

　　岗位风

　　险等级

　　民主测

　　评结果

　　注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

　　中

　　低

　　注：以票数最多的测评意见作为测评结果。。。

　　岗位图表二

　　与本岗位相关的人员权力运行流程图例图

　　科室XX收费权

　　依据《XXX物价局医疗收费标准》

　　..根据XXX各种服务项目

　　...向上级相关部门提出申请

　　.

　　批准后实施收费（指派专人收费）

　　负责核实审查计入收费系统

　　违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。

　　新开XXX技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费

　　注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。

　　2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。

　　3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。。。

　　岗位图表三

　　岗位廉政风险排查登记表

　　单位：XXX医院

　　填表日期：XXXX年XX月XX日

　　岗

　　位

　　XXXX名

　　称

　　岗位权

　　收费权

　　责任人XXX姓名

　　所属

　　行政

　　部门

　　岗位风一

　　险等级

　　工作管理权、对直接下属XXX工作的指导、监督及考核权，科室医疗力事项

　　风险等级

　　风险类别

　　风险点描述

　　高

　　中

　　低

　　操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂，违反

　　低

　　权力行使（岗位职

　　责）风险

　　国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。

　　缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执

　　低

　　制度执

　　行

　　行风险

　　忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时

　　俱进。

　　低

　　思想道

　　德风险

　　岗位图表四。。

　　岗位廉政风险排查民主测评统计表

　　单位：XXX医院

　　填表时间：2013年1月15日

　　岗位

　　XXXX名称

　　风险类别

　　所属部门

　　风险点

　　重大问题不集体讨论不沟通，搞一言堂违反国家规定，超标准收费、重复收费、行政

　　参加民主

　　测评人数

　　XX测评意见

　　票数

　　准确

　　XX

　　权力行

　　分解项目收费，损害患者利使风险

　　益。

　　不准确

　　制度执

　　行风险

　　思想道

　　德风险

　　岗位风

　　险等级

　　民主测

　　评结果

　　注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

　　缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行

　　忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。

　　准确

　　不准确

　　准确

　　不准确

　　XX

　　XX

　　X

　　高

　　中

　　低

　　注：以票数最多的测评意见作为测评结果。

　　岗位图表五。。

　　岗位廉政风险排查组织审核表

　　单位：XXX医院

　　填表时间：2013年1月15日

　　岗位

　　名称

　　审核项目

　　权力事项是否齐全

　　行政

　　所属

　　部门

　　审核意见

　　齐全

　　管理

　　权力运行流程图是否清晰、齐全

　　清晰、齐全

　　廉政风险点排查是否全面

　　全面

　　廉政风险点等级评定是否准确

　　准确

　　准确

　　岗位风险等级评定是否准确

　　加强廉政风险防控工作

　　领导小组办公室责任人签字

　　注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责

　　岗位图表六

　　岗位廉政风险防控措施登记表。。

　　单位：XXX医院

　　填表日期：XXXX年XX月XX日

　　岗

　　位

　　XXX名

　　称

　　风险点

　　1、在行使科室管理中存在的廉政风险；

　　2、在科室需要、器械、设备、一次性使用材料采购购置过程中存在的廉洁风险。

　　4、重大问题不集体讨论不沟通，搞一言堂缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行

　　5、忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。

　　6、违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。

　　7、新开医疗技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费

　　所属

　　部门

　　行政

　　责任人XXX姓名

　　岗位廉政风险防控措施

　　1、坚持经常的学习科学发展，学习有关法律法规，加强自身学习，增强廉政意识，明确岗位职责注重自身建设，筑起第一道思想道德防线。

　　2、提高自身廉政觉悟，完善科室管理制度坚守职业道德，学习“五条禁令”严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。诚信服务，3、自觉接受群众的监督，严明纪律、严格执行“八不准”的要求，不以权谋私，不损公利己。堂堂正正做人，清清白白做事。

　　4、强化《五明白、五指导》的知情告知工作，让患者明明白白看病消费。

　　5、常用医药服务收费上墙公示，接受监督。

　　6、加强对医疗服务收费行为的检查考核。

　　7、改革完善费用清单管理工作。扩大清单使用范围，将费用清单由单一的费用告知功能拓展为告知、考核、规范、监督综合性功能为一体管理手段。

　　加强廉政风险防控工作

　　领导小组办公室审核人：XXX1.防控措施是否对风险点全覆盖（是）。

　　2.防控措施是否有针对性、操作性（是）。。。

　　欢迎您的下载，资料仅供参考！

　　致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等

　　打造全网一站式需求

　　。

篇五：医院个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表

篇六：医院个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表

　　****医院岗位廉政风险点

　　查找和防控措施表

　　单

　　位：************医院

　　填表日期：****年**月**日

　　姓

　　名

　　******职务（岗位）

　　办公室科员

　　1.负责草拟医院综合性工作计划、总结报告、通知、请示、申请、通告等行政文件。

　　2．负责会议室的安排和使用，负责各类会议的会前通知、会场布置、会务服务、出席会议人员考勤等工作，进行行政会议记录，起草会议纪要等。

　　3.负责初审以医院名义发出的文稿。

　　4.负责开具介绍信和有关证明。

　　5.负责处理信访工作。

　　岗位职责

　　6.负责医院各类文件的收发登记、转递传阅、立卷归档工作；详细登记、及时处理上报的文件。负责医院机要文件的保密工作。

　　7.负责行政科室办公用品的补充购置申请、保管、请领。

　　8.处理信访工作，对来信来访进行登记、落实和报告，负责接待参观来访人员。

　　9.协助科室主任完成本部门内部任务以及上级领导交办的其他任务。

　　10.负责信息科部分信息管理工作。

　　潜

　　风

　　险

　　在

　　种

　　类

　　廉政风险主要内容和表现形式

　　个

　　人

　　自

　　查

　　1风

　　险

　　等

　　级

　　互

　　查

　　廉政

　　风

　　险

　　对理论学习、业务学思想道德

　　风

　　险

　　习和党性修养方面认识不够充分，防腐倡廉意识不强。

　　加强政治理论学习和党性修养，提高自身综合素质，强C化责任感，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。

　　1.单位办公用品领取、保管和使用中易中饱私囊。

　　岗位职责

　　风

　　险

　　2.来访接待级别分类不足，可能会造成不必要的消耗或浪费。

　　3.存在信息管理保密信息的泄漏风险。

　　1.行政文件拟稿随意性大，易使用虚假数业务流程

　　风

　　险

　　据或信息。

　　2.易徇私撰写或办理不合规定的文件、信B严格执行医院相关规定，严守纪律，注重A保密，培养勤廉节省品德，杜绝违规乱开支、乱招待。

　　严格按照医院规定，不徇私舞弊，不违规操作，合理、合法草拟相关

篇七：医院个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表

　　.XX县人民医院

　　各科室岗位廉洁风险点防控表

　　职务

　　责任人

　　岗位潜在廉政风险

　　风险等级

　　防控措施

　　1、加强党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规的学习，加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

　　2、认真履行院长职责，实行院务公开，加大信息公开力度。

　　3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。

　　1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

　　2、带头执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。

　　3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。

　　4、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。

　　5、严格执行违法违纪责任追究办法。

　　1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

　　2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，3、医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中严格按照相关规定执行。

　　4、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。

　　5、坚持民主集中制，坚持“三1、1、利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中为自己、家人、亲友谋取私利。

　　A2、在管理与经营活动中失职渎职、不作为或者滥用职权。

　　违反规定晋职晋级和提拔任用干部。

　　医院院长

　　XXXB工作中不执行“一岗双责”

　　C违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；

　　1、不带头执行“一岗双责”；放松世界观改造，价值取向扭曲，违背科学发展观要求。

　　2、对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。

　　A医院党委书记

　　XXXC

　　副院长

　　XXXXXXXXX1、在医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中，有收受礼品、礼金、A红包、回扣的风险。

　　2、违反规定不实行政府采购。

　　在参与医院管理、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权等工作中不公平公正；

　　B精选范本

　　.对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。

　　1、“三重一大”决策制度的落实

　　2、对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行案件把关职责，造成严重后果。

　　XXX案件办理过程中不公正，办人情案

　　对职工教育管理不严、监管不力。

　　C重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。

　　6、严格执行违法违纪责任追究办法。

　　1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

　　2、秉公执法，不符合规定决定不办。随时检查工作中存在的问题并及时纠正。

　　3、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。

　　4、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。

　　1、加强和注意综合能力学习，防止不廉洁现象发生。

　　2、医院印章、介绍信由专人保管，按制度使用。

　　3、严格执行接待、印章、行文、保密管理制度。

　　1、加强廉政建设学习，强化廉政风险防控意识，加强科内监督。

　　2、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。

　　1、加强学习教育，提高素质。

　　2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。

　　3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。

　　4、严格执行采购制度和流程。

　　1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。

　　2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防A纪委书记

　　BC办公室

　　XXX1、不严格执行有关规定，为他人出具虚假材料、证明，谋取好处。

　　A2、在公务接待中，存在少支多结，虚报冒领，收受回扣的风险。

　　医务科

　　XXX在人员接收、调配、培训、外出会诊等业务活动中，利用C职务之便，谋取好处的风险。

　　护理部

　　XXX1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

　　2、在行使护理人员管理权C限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。

　　3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。

　　在消毒药械申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，C收受好处的风险。

　　医院感

　　XXX染科

　　精选范本

　　.止出现不廉洁现象发生。

　　1、利用职务之便，对参保人员就医医疗过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的风险。

　　2、对医保病人转院审批不严的风险。

　　医保科

　　XXXC1、严格按照城镇职工、城镇居民基本医疗、新农合保险各项规定执行。

　　2、加强内部管理，严格执行医院的各项管理制度。

　　保卫科

　　XXX1、在消防器材的购买、维修时收受当事人好处的风险。

　　C2、在行使科室管理权中，出现不公平的风险。

　　1、严格落实《消防法》和器材招标采购制度。

　　2、严格按照财物制度管理。

　　3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、民主、实事求是。

　　1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。

　　2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。

　　3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

　　4、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。

　　1、认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。

　　2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。

　　3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。

　　4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核制度。

　　设备科

　　XXX在设备、耗材采购审核中，不严格把关，或从中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏A病人及医院的利益。

　　基建办

　　XXX在零星基建项目中，收受施工单位现金或财物；默许建设单位盲目追求高标、超规模，为施工单位说情、谋利；工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。

　　A精选范本

　　.

　　1、制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。

　　2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。

　　采购员：

　　A1、利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。

　　2、不根据临床需求，超常采购。

　　3、未经审批，擅自通知供应商发货。

　　科长：

　　1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。

　　2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。

　　3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。

　　4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他A人和自己谋取不正当利益；

　　5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。

　　6、擅自设立“小金库”。

　　财务科会计、出纳、结算员：

　　1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；

　　1、认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。

　　2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。

　　3、严格控制和监督各科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。

　　4、物资采购按医院物资采购流程执行。

　　采购员：

　　1、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。

　　2、严格按照医院物资采购流程执行。

　　3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。

　　科长：

　　1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。

　　2、按程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。

　　3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。

　　4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为发生。

　　会计、出纳、结算员：

　　1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。

　　2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。

　　3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部总务科

　　XXX财务科

　　XXXXXXXXX

　　精选范本

　　.2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。

　　3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

　　4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。

　　控制。设置岗位间相互监督，明确职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

　　4、制定医疗收费管理制度，当日报表当日结算。

　　药剂科

　　XXXXXXXXX主任：

　　1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。

　　2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。

　　3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。

　　4、私自为医药代表“统方”。

　　采购员：

　　1、利用职务之便，违反药品采购管理规定，收受“回扣”A谋取私利。

　　2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。

　　3、私自为医药代表“统方”。

　　仓管员：

　　1、未经审批，擅自通知供应商发货。

　　2、对采购回来的药品，不严格按计划清

　　点，造成药品挤压、过期。

　　3、私自为医药代表“统方”。

　　主任：

　　1、严格执行、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。

　　2、严格执行药品采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严禁采购过程中利用职权谋取私利。

　　3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。

　　药剂科采购员、仓管员：

　　1、加强职业道德教育，严格遵守医院规章制度，廉洁自律。

　　2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。

　　3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。

　　4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

　　1、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

　　2、自觉接受监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回1、超常使用药品和耗材，临床、临床、医拿“回扣”。

　　医技科技科室

　　2、在参与科室设备、药品、B室

　　主任

　　物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。

　　精选范本

　　.扣、红包。

　　1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文各临床

　　各临床

　　书。

　　B科室

　　科室医师

　　2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”。

　　3、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。

　　1、超常使用耗材，在设备、耗材、仪器等购销活动中，收各医技

　　各医技

　　取器械商“回扣”，损害病人B科室

　　科室医师

　　的利益。

　　2、私自收费。

　　1、存在私自进行胎儿性别鉴定的风险。

　　功能科

　　功能科

　　2、超常使用耗材、拿“回科室

　　主任

　　扣”。

　　3、私自收费。

　　1、在参与科室设备、试剂采购中，不按规定采购，超常采购，谋取私利。

　　2、超常使用耗材，拿“回扣”。

　　3、私自收费。

　　1、严格遵守医院各项规章制度。

　　2、廉洁自律，廉洁行医。

　　3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。

　　4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

　　1、严格遵守医院各项规章制度。

　　2、廉洁自律，廉洁行医。

　　3、加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。

　　1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检查、红包、回扣等。

　　2、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

　　1、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。

　　2、严格医院试剂管理制度。

　　1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

　　2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。

　　3、带头执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。

　　4、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。

　　5、严格执行违法违纪责任追究办法

　　B检验科

　　XXXB

　　1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职、不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。

　　2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经集体讨论决定。

　　精选范本

　　.

　　精选范本

篇八：医院个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表

　　医院岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)****医院岗位廉政风险点

　　查找和防控措施表

　　单

　　位：************医院

　　填表日期：****年**月**日

　　姓

　　名

　　******职务（岗位）

　　办公室科员

　　1.负责草拟医院综合性工作计划、总结报告、通知、请示、申请、通告等行政文件。

　　2．负责会议室的安排和使用，负责各类会议的会前通知、会场布置、会务服务、出席会议人员考勤等工作，进行行政会议记录，起草会议纪要等。

　　3.负责初审以医院名义发出的文稿。

　　4.负责开具介绍信和有关证明。

　　5.负责处理信访工作。

　　岗位职责

　　6.负责医院各类文件的收发登记、转递传阅、立卷归档工作；详细登记、及时处理上报的文件。负责医院机要文件的保密工作。

　　7.负责行政科室办公用品的补充购置申请、保管、请领。

　　8.处理信访工作，对来信来访进行登记、落实和报告，负责接待参观来访人员。

　　9.协助科室主任完成本部门内部任务以及上级领导交办的其他任务。

　　10.负责信息科部分信息管理工作。

　　潜

　　风

　　险

　　在

　　种

　　类

　　廉政风险主要内容和表现形式

　　个

　　人

　　自

　　查

　　1风

　　险

　　等

　　级

　　互

　　查

　　医院岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)廉政

　　风

　　险

　　对理论学习、业务学思想道德

　　风

　　险

　　习和党性修养方面认识不够充分，防腐倡廉意识不强。

　　加强政治理论学习和党性修养，提高自身综合素质，强C化责任感，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。

　　1.单位办公用品领取、保管和使用中易中饱私囊。

　　岗位职责

　　风

　　险

　　2.来访接待级别分类不足，可能会造成不必要的消耗或浪费。

　　3.存在信息管理保密信息的泄漏风险。

　　1.行政文件拟稿随意性大，易使用虚假数业务流程

　　风

　　险

　　据或信息。

　　2.易徇私撰写或办理不合规定的文件、信B严格执行医院相关规定，严守纪律，注重A保密，培养勤廉节省品德，杜绝违规乱开支、乱招待。

　　严格按照医院规定，不徇私舞弊，不违规操作，合理、合法草拟相关

　　医院岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)函或证明等文件。

　　文稿或证明。

　　秘密文件未按流程收制度机制

　　风

　　险

　　发、传阅、保管、流转文件，可能出现丢失或泄密。

　　因熟人关系易违规滥外部环境

　　风

　　险

　　用职权进行招待、出车、就医及使用办公用品等。

　　个人防控措施承诺

　　1.加强理论学习和党性修养，提高防腐倡廉意识。

　　2.合理、合法领取、保管和使用办公用品，不私用、不挪用公共资源。

　　3.注重保密观念，杜绝秘密文件或信息的丢失、泄密。

　　4.履职尽责、公正廉明，不违规操作，不滥用职权，不弄虚作假，不徇私舞弊。

　　承诺人：

　　建议采取的防控措施

　　加强理论学习，强化党性修养，增强责任心，注重保密观念，并严格执行医院规章制度，履职尽责，公正廉明，不徇私，不舞弊，杜绝违规违纪行为，牢筑反腐倡廉思想防线。

　　查找人签名：

　　加强责任心，A履职尽责，注重保密。

　　A公正廉明，不徇私，不舞弊，合理、合法使用医院公共资源。

　　医院班子会议

　　研究意见

　　同意本人自查的廉政风险点及个人提出的防控措施。

　　盖章：

　　廉政风险

　　防控措施

　　备注：1、本表一式一份，单位留存；2、上表中“查找人签名”分别为科室同事、科室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。

推荐访问:医院个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表 排查 防控 岗位